BUSINESS PLAN · v3.1
Shadow AI
虚拟人格 IP 工厂 + 协议层
Persona IP Factory · Protocol Infrastructure
用短剧的投流和热度，孵化我们独占的虚拟 IP 资产；
用艺人的数字分身，承接整个 AI 时代的"数字明星"商业化。
用艺人的数字分身，承接整个 AI 时代的"数字明星"商业化。
3000万
首期资金
18个月
到 A 轮节点
500-1000万 / 月
M18 月 GMV
15人
核心团队
↓ 向下滚动
CHAPTER 01
项目是什么
Shadow AI 是 AI 时代的"虚拟人格 IP 工厂 + 协议层"。
双轨供给：批量签艺人数字约 + 自研虚拟人物 IP；
免费让短剧公司用 → 通过短剧投流积累曝光 → 沉淀出可独占的虚拟 IP 资产 → 通过代言、衍生、跨界变现。
类比：Disney（IP 工厂）+ Stripe（协议与分账）+ Getty（版权基础设施）的合体。
三层飞轮（核心）
① 现金流
真人轨
艺人签约 → 短剧 / 广告 / 直播
调用付费分账，艺人 50%
调用付费分账，艺人 50%
② 成本与质量
数据合作
艺人 + 虚拟数据集 → 与模型公司联合优化
换推理折扣 + 流量分成
换推理折扣 + 流量分成
③ 天花板
虚拟 IP 轨
自研虚拟人物 → 免费短剧用 → 曝光积累
→ 火出来的 IP → 代言 / 衍生 / 跨界
→ 火出来的 IP → 代言 / 衍生 / 跨界
18 个月关键数字
| 资金 | 3,000 万人民币 |
| 团队 | 12~16 人（轻量化、协议公司而非 AI 公司） |
| 签约艺人 | 150~200 |
| 虚拟人物 IP | 100~150 |
| 付费 / 免费客户 | 40~60 家短剧公司 + 抖音 DP |
| M18 月 GMV | 500~1,000 万 |
| 状态 | 大致盈亏平衡，启动 A 轮（目标 1~3 亿） |
边界（明确不做）
- 不训基础视频模型
- 不做 identity LoRA 微调
- 不买 GPU 集群
- 不做内容创意 / 拍摄 / 剪辑
- 不签未成年 / 去世艺人
- 不做成人 / 政治 / 军事内容
CHAPTER 02
市场与机会
三大结构性趋势
| 趋势 | 状态 | 对我们的意义 |
|---|---|---|
| 视频生成模型工业化 | Kling 2 / Vidu / Veo 已商用级 | 不需要自训，外采就够 |
| 短剧产业爆发 | 2026 中国短剧市场约 500~1,000 亿 | 超大规模的 IP 孵化器 |
| AI 内容监管收紧 | 已立法、强制持牌 | 合规授权链路成稀缺资源 |
三大未解痛点
| 角色 | 痛点 | 现状成本 |
|---|---|---|
| 短剧行业 | 人物板设计 + 真人拍摄成本高 | 人物板 2,000 元/部 + 拍摄 2~10 万/集 |
| 艺人 | 数字分身被滥用、维权成本高 | 单部真人通告费高，无法批量复用 |
| 模型公司 | 缺合法可商用的真人 / 高质量参考数据 | 训练数据合规风险大 |
| 品牌方 | 找代言风险高（翻车 / 涨价 / 档期） | 单代言年费百万级 |
时间窗口
未来 12~18 个月 是虚拟 IP 协议标准制定的关键窗口期 —— 技术成熟、监管未固化、头部艺人仍观望、虚拟 IP 行业未出现绝对头部。 窗口过了再做就只能跟随。
CHAPTER 03
产品 · 双轨供给
Shadow AI 不是单一产品，是两条并行的供给线：技术栈共享、商业逻辑不同、长短期协同。
双轨概览
| 维度 | 真人轨（现金流） | 虚拟轨（天花板） |
|---|---|---|
| 资产 | 签约艺人数字分身 | 自研虚拟人物 IP |
| 客户 | 短剧 / 广告 / 直播 / 品牌 | 短剧（免费用） + 火了之后的品牌 |
| 收费 | 按部 / 按调用，艺人分账 50% | 短剧端低价或免费，变现靠 IP 商业化 |
| 平台毛利 | ≈ 30% | ≈ 80% + IP 长期商业化 |
| 角色定位 | 像经纪公司 | 像迪士尼 |
| 类比 | 华纳音乐 | 宝可梦 / 三丽鸥 |
为什么必须做两轨
真人轨给虚拟轨
- 数据采集方法论
- 平台技术栈（License / 水印 / 调度 / 分账）
- 短期现金流支撑长期 IP 孵化
虚拟轨给真人轨
- 长期天花板（资产价值兜底）
- 与短剧公司谈判的"免费方案"杠杆
- 合规缓冲（监管收紧真人 AI 时，虚拟完全不受影响）
真人 vs 虚拟：两套商业逻辑
| 维度 | 真人艺人 | 虚拟人物 |
|---|---|---|
| 产能上限 | 一年几部剧 | 同时 1,000+ 部 |
| 起势方式 | 代表作 + 经纪运作 | 海量曝光 + 自然涌现 |
| 商业价值依附 | 个人形象、作品质量 | 粉丝认知、IP 性格设定 |
| 翻车风险 | 高 | 几乎为零 |
| 资产归属 | 艺人持有 | 平台完全独占 |
| 商业化路径 | 经过艺人本人 | 平台直接变现 |
| 长期天花板 | 限于真人寿命 | 无上限、可继承、可跨界 |
关键认知：真人艺人靠"少量精品作品"，虚拟人物靠"海量出现 + 偶尔爆款"。
1,000 部短剧曝光里出 1 个 viral 时刻，就足以孵化出一个有粉丝的虚拟 IP。
CHAPTER 04
旗舰场景：短剧 IP 飞轮
这不是一个"卖短剧素材"的生意。
这是一个用短剧投流帮我们孵化虚拟 IP 的生意。
这是一个用短剧投流帮我们孵化虚拟 IP 的生意。
短剧行业现状
| 前期人物板 + 场景板设计 | 2,000 元 / 部 |
| 一集真人拍摄 | 2~10 万元 |
| 一部短剧 | 60~100 集 |
| 后期周期 | 4~8 周 |
| 演员档期 / 场地 | 严重瓶颈 |
整个行业急需降本 + 提速。
Shadow AI 双方案
| 方案 | 客户价 | 适用 | 平台策略 |
|---|---|---|---|
| 虚拟人物版 | 0~1,000 元 / 部 | 量产短剧、新厂牌、走量 | 重点：免费铺曝光、抢占 IP 池 |
| 艺人版 | 20,000 元 / 部 | 拉档次、流量短剧 | 主要现金流来源（艺人到手 1 万） |
| 混合版 | 5,000~15,000 元 / 部 | 性价比方案 | 灵活组合 |
真正的飞轮（虚拟轨）
- 1平台批量建模 100~150 虚拟人物（一次性投入）
- 2免费 / 低价给短剧公司用（成本对他们 = 0）
- 3短剧公司自己投流推剧（他们的钱，帮我们做曝光）
- 4虚拟人物在 N 部短剧里大量出现 → 形成粉丝认知
- 5少数虚拟人物走红 → 成为有粉丝的"虚拟明星"
- 6火了的虚拟 IP → 代言 / 衍生 / 跨界 → 平台拿大头
- 7收益反哺更多建模 / 更多签艺人 → 飞轮加速
客户视角的经济账
| 维度 | 传统拍摄 | Shadow AI 虚拟版 | Shadow AI 艺人版 |
|---|---|---|---|
| 单部成本 | 100~500 万 | 0~1,000 元 | 2 万元 |
| 制作周期 | 4~8 周 | 1~3 天 | 3~5 天 |
| 演员档期 | 强约束 | 无 | 无 |
| 出海本地化 | 重拍 | 改 prompt 即可 | 改 prompt 即可 |
→ 对短剧公司：单部成本砍掉 99%、周期压缩 10 倍。
艺人视角的经济账
| 模式 | 单部艺人收入 | 月接量（估） | 月入估算 |
|---|---|---|---|
| 早期腰部艺人 | 1 万 / 部 | 5~10 部 | 5~10 万 |
| 中部艺人 | 1 万 / 部 | 10~20 部 | 10~20 万 |
| 头部签约艺人 | 1~3 万 / 部 | 20~30 部 | 20~90 万 |
→ 对腰部艺人：真人通告费数倍的纯被动收入，不占档期、不影响主业。
CHAPTER 05
与三方的合作模式
5.1 与艺人
给艺人的核心价值：
- 不用自己拍摄，批量接商单 — 月入 5~30 万被动收入
- 每条生成内容自带暗纹，平台批量维权 — 全网监测 + 法务团队主动处理
- 长期持有"数字分身"网络资产 — 随平台扩张持续升值，可继承可处置
签什么：分层授权合同（10 维权利可勾选，默认全禁、逐项打开），艺人随时可单方面终止"未来生成"权（已生成保留有效）。
艺人侧流程：签约（2~4 周）→ 1 天采集 → 上线接调用 → 月度对账 T+30 打款。
5.2 与模型公司
不竞争、不依赖任何一家。我们是模型公司的"合法数据供给方"，他们是我们的"算力供给方"。
| 我们提供 | 他们提供 |
|---|---|
| 合法授权人格数据集 + 调用流量 | 视频 / 语音 / 多模态生成 API |
合作三层：
- API 接入（基础）：按 token / 秒数付费
- 数据合作（重点）：把已授权人格数据集授权给 1~2 家模型公司做"商用人格优化"，换推理折扣（30%~50%）+ 流量分成
- 技术约束：只给 embedding 与参考素材，不给原始训练素材；模型公司必须接 SDK 做"调用前 License 校验"；艺人撤销后全网失效
关键合作：Kling（首选，多图参考强）+ Vidu / MiniMax（备选）双轨。
5.3 与客户
| 优先级 | 类型 | 代表 | 用法 |
|---|---|---|---|
| P0 | AI 短剧 / 制作公司 | 红果、河马、新晋短剧厂牌 | 整部打包，虚拟版 / 艺人版 |
| P0 | 抖音电商代理 / DP | 蓝色光标、遥望、无忧、各 DP | 批量素材、A/B 测试 |
| P1 | 出海买量公司 | 汇量、赤子城、Nativex、Mobvista | 多语言本地化 |
| P2 | 品牌方 / IP 延伸 | 美妆、奶茶、快消、游戏 | 专属 AI 代言、IP 衍生商品（含火了的虚拟 IP） |
CHAPTER 06
核心竞争力（5 条护城河）
按深度排序（越上面越难绕过）：
01 最深
虚拟 IP 池 + 粉丝认知积累
- 虚拟人物本身不稀缺，但"被大量曝光、有粉丝认知"的虚拟 IP 是稀缺的
- 一次性、不可逆、赢者通吃 —— 越早积累，护城河越深
- 类比：迪士尼的米老鼠、Sanrio 的 Hello Kitty、Niantic 的宝可梦 —— 后来者再有钱也追不上
02
艺人数据集 + 数据采集方法论
- 已签授权 + 标准化采集 + 多模态完整覆盖
- 方法论 know-how：什么数据要采、怎么采、怎么打标、怎么组织 → 让外部任何一家模型生成都好用
- 可独立变现：与模型公司谈数据合作
03
数字版权保护体系 + 技术能力
- 不可见水印（频域 + 内容指纹双轨）+ 全网监测 + 批量维权 + 实时撤销
- 既是艺人愿意签的理由（合规背书 + 维权服务）
- 也是客户愿意付的理由（用了不怕被起诉）
04
对接交易两边的商业能力
| 艺人侧 | 客户侧 | 平台运营 |
|---|---|---|
| 经纪机构关系网 | 短剧 / 广告 / 电商 / 出海 BD | 客户成功 |
| 数据采集运营 | 品牌 / IP 商业 | 调用量增长 |
| 法务签约 | 行业活动 / PR | 定价策略 |
双边网络的核心难度从来不是技术，是同时把两边都拉满。
05
多模型中立调度 + 数据合作能力
- 不绑定 Kling / 即梦 / Vidu / MiniMax 任何一家
- 作为合法数据供给方与模型公司谈联合优化、独占数据、流量分成
- 模型越廉价、越多家竞争，我们越受益
CHAPTER 07
技术架构与流程
7.1 不做什么（先说边界）
- ✕ 不训基础视频模型 — Sora / Veo / Kling 已工业级
- ✕ 不做 identity LoRA 微调 — 模型公司原生角色一致性已是标配
- ✕ 不买 GPU 集群 — 推理走模型公司 API
- ✕ 不做内容创意 / 拍摄 / 剪辑
我们是什么：协议层 + 资产层 + 调度层。
澄清："不训模型" ≠ "不做数据集与方法论"。
我们的核心 know-how 在"如何采集组织数据让外部模型效果最好" —— 这是数据工程不是模型工程。
7.2 四层架构
L4应用层客户 Console / 艺人后台 / 开放 API
L3协议层License 校验 / 计费分账 / 水印 / 审核
L2调度层模型路由 / Prompt 拼装 / 多语言
L1资产层人格数据库 / 参考素材 / Embedding
艺人 + 虚拟采集
外部模型 API (Kling 等)
| 层 | 自研 | 外采 |
|---|---|---|
| L4 应用层 | Web + API | — |
| L3 协议层 | License Engine + 水印 + 计费 | 内容审核外接阿里云 |
| L2 调度层 | 路由策略 | — |
| L1 资产层 | 数据库 + 元数据 + 采集方法论 | 录影棚 / 3D 扫描外包 |
| 模型 | ✕ 不做 | Kling / 即梦 / Vidu / MiniMax |
7.3 端到端流程（一次调用）
①客户
→
②Console
→
③调度层
→
⑥模型公司生成
④ 资产层提供参考素材 ⑤ 协议层 License 实时校验
⑨艺人对账
←
⑧交付客户
←
⑦水印 + 审核
关键设计：每次调用全链路审计 —— 谁调用、用了谁的人格、生成了什么、付了多少钱、艺人分到多少。这条链路是核心壁垒（法律证据 + 数据资产 + 维权基础 + 虚拟 IP 曝光统计）。
7.4 自研重点 3 个
| 挑战 | 方案 | 投入 |
|---|---|---|
| 不可见水印 | 频域水印 + 内容指纹双轨 | 2 工程师 × 3 月 |
| License 实时校验 | 调用前 < 50ms 校验授权 | 1 工程师 × 2 月 |
| 内容审核 SLA | 阿里云 + 自研 + 人工，< 5 秒 | 1 算法 + 5 审核 |
CHAPTER 08
扩张方向与收入预估
三年扩张路线
| 阶段 | 真人轨 | 虚拟轨 | 月 GMV |
|---|---|---|---|
| Year 1 （M0~M12） | 80 艺人，短剧艺人版 + 抖音电商 | 80 虚拟人物，免费铺曝光，先不指望商业化 | 250 万 |
| Year 2 （M13~M24） | 扩到 200~400 艺人，出海东南亚 | 早期火出来的 IP 开始商业询单（代言、衍生） | 500~1,500 万 |
| Year 3+ （M25~） | 稳定基本盘 | 进入收获期：5~10 个虚拟 IP 大规模商业化，单 IP 年商业价值 500~5,000 万 | 5,000 万~1.5 亿 |
附加深度：Year 2 推 AI Director / Year 3 开放 SDK + 跨界授权（游戏 / 影视 / 衍生品）。
三层收入结构
| 层 | 类型 | 出现时点 | 长期占比 |
|---|---|---|---|
| Layer 1 调用收入 | 短剧艺人版、广告素材、直播切片 | M3 起 | 早期 80% → 长期 30% |
| Layer 2 数据合作收入 | 与模型公司联合优化分成、推理折扣返点 | M9~M12 起 | 长期 15% |
| Layer 3 虚拟 IP 商业化 | 代言、衍生、跨界、跨产业授权 | M18+ 起爆发 | 长期 55%（最大头） |
定价（保守区间）
| 短剧虚拟版 | 0~1,000 元 / 部（含免费策略） |
| 短剧艺人版 | 20,000 元 / 部 |
| AI 短视频（10 秒） | 30~120 元 / 条 |
| AI 直播切片（1 分钟） | 80~300 元 / 条 |
| 艺人年度独家授权 | 3~30 万 / 年 |
| 虚拟 IP 代言（长期） | 50~500 万 / 年 / IP |
18 个月收入节点
| 时点 | 月 GMV | 主要来源 | 状态 |
|---|---|---|---|
| M6 | 50 万 | 短剧艺人版 + 抖音素材 | MVP 跑通 |
| M12 | 250 万 | 短剧规模化 + 数据合作启动 | Pre-A 节点 |
| M18 | 500~1,000 万 | 调用收入 + 早期虚拟 IP 询单 | A 轮节点 |
| M24 | 1,500~3,000 万 | 虚拟 IP 商业化启动 | 成长期 |
| M36 | 5,000 万~1.5 亿 | 多个 IP 年商业化 + 国际化 | 成熟期 |
CHAPTER 09
资金 / 团队 / 节奏
资金使用（3,000 万 / 18 个月）
| 项目 | 金额 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 艺人签约 + 数据采集 | 700 万 | 23% | 150~200 艺人，3.5~4.7 万/个 |
| 虚拟人物 IP 库建模 | 500 万 | 17% | 100~150 个，3~5 万/个 |
| 团队工资 + 期权 | 1,000 万 | 33% | 12~16 人 |
| 法务 / 合规 / 律师 | 300 万 | 10% | License 体系是壁垒 |
| 模型 API 推理费 | 250 万 | 8% | 含免费虚拟版补贴 |
| 平台研发 / 云 | 150 万 | 5% | 轻资产，无 GPU |
| 市场 / BD / 出差 | 100 万 | 3% | 早期靠 BD |
关键约束：✕ 不买 GPU、不自训模型、不投硬广、不签顶流 | ✓ 重点砸 IP 资产 + 法务壁垒
团队配置（12~16 人）
CEO + COO2
法务联合创始人1
艺人 BD 负责人1
虚拟 IP 内容负责人1
客户 BD 负责人1
CTO + 后端 / 平台4
前端 / 全栈2
算法（审核 / 调度）1
运营 + 客户成功2
合计15
18 个月节奏表
| 阶段 | 月份 | 核心动作 | 关键交付 |
|---|---|---|---|
| Phase 0 方向验证 | M0~M2 | 见 3 艺人 / 2 模型公司 / 5 短剧 / 1 律师 | 验证报告，决定立项 |
| Phase 1 MVP | M3~M6 | 团队 ≥10 + 10 艺人 + 30 虚拟 + API v1 | 月 50 万 + 首单跑通 |
| Phase 2 双轨规模化 | M7~M12 | 80 艺人 + 80 虚拟 + 25 客户 + 数据合作落地 | 月 250 万 + Pre-A |
| Phase 3 IP 起势 + 卡位 | M13~M18 | 150~200 艺人 + 100~150 虚拟 + 首批虚拟 IP 商业询单 + License 标准 + 出海 | 月 500~1,000 万 + A 轮 |
必须搞定的关键合作方
| 类别 | 关键候选 | 时机 |
|---|---|---|
| 艺人种子机构 | 壹心 / 巨星传奇 / 无忧传媒 | M0~M3 |
| 模型公司 | 可灵（首选） + Vidu / MiniMax | M2~M5 |
| 短剧首批客户 | 红果 / 河马 / 抖音 DP | M3~M9 |
| 抖音 DP | 蓝色光标 / 遥望 | M3~M9 |
| 虚拟人物 3D 团队 | 北京 / 上海 3D 工作室 | M3~M5 |
| 律所 | 国浩 / 君合 / 中伦 TMT | M0~M2 |
| 内容审核 | 阿里云 / 腾讯云 | M4~M6 |
| 分账牌照 | 连连支付 / 易宝 | M5~M7 |
CHAPTER 10
风险与立项判断
关键风险
| # | 风险 | 等级 | 应对 |
|---|---|---|---|
| 1 | 模型公司绕过平台直签艺人 | 高 | 独家训练权 + 多模型中立 |
| 2 | 监管收紧（禁止 AI 真人） | 高 | 虚拟轨完全不受影响，可作业务兜底 |
| 3 | 短剧公司不接受免费策略 | 中 | 提供分级（免费 / 低价 / 艺人版）灵活组合 |
| 4 | 虚拟 IP 火不起来 | 中 | 不依赖头部，靠 100+ 数量铺概率 |
| 5 | 客户付费意愿低 | 高 | Phase 0 实测，达不到不立项 |
| 6 | 法律暴雷 | 中 | 提前法务 + 标准合同 + 不签灰区 |
| 7 | 视频模型 commodity 化 | 低 | 我们卖 License 不卖模型，越廉价越受益 |
不能碰的红线
不签未成年 | 不签去世艺人（除非家属授权 + 透明） | 不做成人 / 政治 / 军事 | 不卖原始人格数据 | 不绕过艺人撤销请求
立项判断（Phase 0 验证）
未来 2 周必须完成的 4 件事：
- 见 3 个艺人 / 经纪机构 — 验证签约意愿、价格、签约周期
- 见 1~2 家模型公司（可灵优先）— 验证数据合作可能、推理价格折扣
- 见 3~5 家短剧 / DP 公司 — 验证付费 + 免费策略接受度、单部预期
- 见 1 个文娱 + AI 律师 — 验证合规路径
判断标准：
- 全部通过 → 立项，进入 Phase 1
- 任一失败 → 重写方案